HRBP по подписке × Сирия v6 · 24.04

Метрика Полярной Звезды — конструктор

Финальная версия для рассылки сотрудникам. 15 ролей, 48 ключевых метрик, 554 факторов влияния.
01 · Выбранная NSM (утверждена 23.04)
NSM компании

Выручка за неделю, план/факт

Раскладывается на 13 подметрик:
  • Выручка факт (сумма всех чеков за неделю)
  • Выручка план (целевой показатель периода)
  • % выполнения плана = факт / план × 100
  • Средний чек = выручка / кол-во чеков
  • Трафик (кол-во гостей/транзакций за неделю)
  • Выручка по дням недели (Пн–Вс отдельно)
  • Выручка по часовым слотам (завтрак/обед/ужин)
  • Выручка по точкам (Сирия 1 vs Сирия 2 vs Зерно)
  • Динамика недели к предыдущей неделе, %
  • Динамика WoW и YoY, %
  • Доля дополнительных продаж (доп. блюда, напитки)
  • Выручка от доставки vs зала
  • Скользящее среднее выручки (4 недели)
02 · Конструктор · Проверка покрытия

Выбери NSM и проверь, достаточно ли покрытия

Шаг 1. Выбери, какую NSM проверяем. Шаг 2. Отметь метрики у ролей (по умолчанию отмечены все, согласованные на 23–24.04). Шаг 3. Нажми «Проверить» — увидишь % покрытия и где дыры.

Выручка за неделю, план/факт
выбрана на доске 23.04
Чистая прибыль
метрика собственника · Арон
Валовая прибыль на 1 гостя
long-list (оранж)
Кол-во чеков × средний чек
long-list (розовый)
Кол-во заказов без ошибок за норм. время
long-list (розовый)
Retention × средний чек
long-list (жёлтый)
Как читать fit-dots: ●●●●● метрика сильно двигает выбранную NSM; ●●●○○ косвенно; ●○○○○ слабо. Цветные точки обновляются при смене NSM.
●●●●● сильно ●●●●○ хорошо ●●●○○ средне ●●○○○ слабо ●○○○○ едва
👑
Арон
Собственник / гендиректор
0 / 1 метрик
Факторы влияния на «Чистая прибыль»:
  • Валовая выручка (все каналы: зал + доставка + кейтеринг)
  • Себестоимость продаж (Food Cost + Packaging)
  • Валовая прибыль = выручка − себестоимость
  • Labor Cost (ФОТ всего персонала + налоги + бонусы)
  • Операционные расходы (аренда, коммунальные, эквайринг, IT)
  • Маркетинговые расходы (реклама, акции, промо)
  • Административные расходы (бухгалтерия, юр. услуги, офис)
  • EBITDA = выручка − себестоимость − операционные расходы
  • Амортизация оборудования и мебели
  • Налоговая нагрузка (НДС, налог на прибыль / УСН)
  • Чистая прибыль = EBITDA − амортизация − налоги
  • Рентабельность по чистой прибыли, % = ЧП / выручка
  • ROIC (возврат на инвестированный капитал)
  • Свободный денежный поток (FCF)
  • Чистая прибыль план vs факт
  • Точка безубыточности (выручка при нулевой прибыли)
⚙️
Санакоева Тамара
Операционный директор
0 / 4 метрик
Факторы влияния на «Labor Cost»:
  • ФОТ (оклады + почасовая оплата всего персонала)
  • Переработки и доплаты за сверхурочные
  • Страховые взносы и налоги на ФОТ
  • Labor Cost % = ФОТ / выручка × 100
  • Labor Cost на 1 гостя = ФОТ / кол-во гостей
  • Productivity Ratio = выручка / кол-во рабочих часов
  • Sales per Labor Hour (SPLH) = выручка / отработанные часы — ключевой драйвер LC
  • SPLH по смене (утро / вечер)
  • SPLH по точке (Сирия 1, Сирия 2, Зерно)
  • Кол-во сотрудников по смене (план vs факт)
  • Соотношение управленческого и линейного персонала
  • Текучесть кадров (влияет на затраты на найм/обучение)
  • Бонусы и премии (плановые + внеплановые)
  • Эффективность расписания (заполненность смен)
Факторы влияния на «Prime Cost»:
  • Prime Cost = Food Cost + Labor Cost (в рублях)
  • Prime Cost % = (Food Cost + Labor Cost) / выручка × 100
  • Целевой порог Prime Cost (норматив по сегменту, ≤60%)
  • Отклонение Prime Cost план/факт, руб. и %
  • Динамика Prime Cost за 4 недели (тренд)
  • Prime Cost по каждой точке отдельно
  • Доля Food Cost в Prime Cost
  • Доля Labor Cost в Prime Cost
  • Влияние сезонности на Prime Cost
  • Prime Cost по категориям меню (кухня vs бар)
  • Benchmarking Prime Cost vs рыночные нормативы
Факторы влияния на «Food Cost / себестоимость»:
  • Теоретический Food Cost (по калькуляционным картам)
  • Фактический Food Cost (по списаниям и расходу)
  • Variance = факт. FC − теор. FC (причина потерь)
  • Food Cost % = себестоимость / выручка кухни × 100
  • Себестоимость по каждой позиции меню
  • Себестоимость по категориям (мясо, рыба, овощи, молочка, бакалея)
  • Потери при первичной обработке (% обрезков/отходов)
  • Потери при термообработке (% усадки)
  • Списания (истёкший срок, порча)
  • Стоимость закупки (цена поставщика × объём)
  • Динамика цен поставщиков (инфляция сырья)
  • Соблюдение рецептур (выход блюда план vs факт)
  • Порционный контроль (вес порции факт vs норма)
  • Инвентаризация склада (расхождение книжного и физического остатка)
  • Food Cost по каналу (зал vs доставка vs кейтеринг)
Факторы влияния на «Эффективность операции»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по командам производства, зала, закупок (без HR и маркетинга)
  • Период: месяц (оперативный) + квартал (ретроспективный)
  • Вход 1: Эффективность команды Алины (Сирия 2)
  • Вход 2: Эффективность команды Тамилы (Зерно)
  • Вход 3: Эффективность команды Ибрагима (кухня Зерно)
  • Вход 4: Эффективность команды Ксении (производство Сирия 1)
  • Вход 5: Эффективность команды Туккаева (производство Сирия 2)
  • Вход 6: Эффективность закупок (OTIF × Оборачиваемость × Себестоимость)
  • Веса команд: равные по умолчанию, корректируются ежеквартально у Арона
  • Таргет: ≥85% — зелёная зона, 70-85% — жёлтая, <70% — красная
  • Дельта к прошлому периоду, п.п.
  • Динамика за 4 месяца (тренд)
  • Сравнение точек (С1 vs С2 vs Зерно)
🏪
Кулумбегова Алина
Управляющий · Сирия 2
0 / 6 метрик
Факторы влияния на «Выручка»:
  • Выручка зала (чеки на месте)
  • Выручка доставки (агрегаторы + собственная доставка)
  • Выручка кейтеринга / банкетов
  • Средний чек гостя
  • Кол-во гостей (трафик) в день
  • Кол-во транзакций (чеков) в день
  • Выручка по дням недели и часовым слотам
  • Динамика выручки WoW, %
  • Динамика YoY, %
  • Доля выручки от новых vs постоянных гостей
  • Выручка на посадочное место
  • Конверсия из зашедших в оплативших, %
  • Доля выручки топ-10 блюд в общей выручке
  • Выполнение плана выручки, %
  • Средняя выручка на сотрудника в смену
Факторы влияния на «% положительных отзывов (рейтинг в агрегаторах)»:
  • Общий рейтинг (Google, Яндекс, 2ГИС, Tripadvisor) — средний балл
  • Кол-во новых отзывов за период
  • % положительных отзывов (4–5 звёзд) на 1000 оценок
  • % нейтральных отзывов (3 звезды)
  • % негативных отзывов (1–2 звезды)
  • NPS (Net Promoter Score) = % промоутеров − % критиков
  • Тематика позитивных отзывов (кухня / сервис / атмосфера / цена)
  • Тематика негативных отзывов (причины недовольства)
  • Скорость ответа на отзывы, часов
  • % отзывов с ответом ресторана
  • Динамика рейтинга за 4 недели (тренд)
  • Сравнение рейтинга с конкурентами в радиусе 500м
  • Кол-во отзывов от постоянных гостей
  • CSAT (Customer Satisfaction Score) по внутренним опросам
Факторы влияния на «Соблюдение стандартов зала / сервиса, %»:
  • % соблюдения стандартов по чек-листу открытия зала
  • % соблюдения стандартов по чек-листу закрытия
  • Соблюдение стандарта подачи блюд (время, температура, сервировка)
  • Соблюдение скрипта приветствия гостей, %
  • Кол-во нарушений дресс-кода персонала
  • % выполнения стандарта уборки столов
  • Кол-во жалоб гостей на сервис за период
  • Результаты Mystery Shopper (тайный гость), балл
  • % выполнения стандарта по времени ожидания (подача блюда)
  • Кол-во инцидентов (конфликты, ошибки в заказе)
  • Частота проведения тренингов персонала, раз/мес
  • Результаты аттестации персонала по сервису, %
  • % чеков с ошибками в заказе от общего числа
  • Соблюдение санитарных норм (СЭС / внутренние проверки)
Факторы влияния на «Labor Cost (по точке Сирия 2)»:
  • ФОТ точки / выручка точки × 100, %
  • Labor Cost на 1 гостя (ФОТ / кол-во гостей)
  • SPLH по смене (утро/вечер)
  • Кол-во сотрудников по смене (план vs факт)
  • Переработки и сверхурочные, часов
  • Заполненность смен, %
  • Текучесть линейного персонала точки
  • Бонусы и премии персонала
Факторы влияния на «Retention / повторные гости»:
  • Retention Rate = вернувшиеся / всего гостей × 100, %
  • Частота визитов постоянного гостя (раз/мес)
  • Доля постоянных гостей в общем трафике, %
  • Средний чек постоянного гостя vs нового
  • LTV = средний чек × частота × срок лояльности
  • Churn Rate = % гостей, переставших ходить
  • Кол-во участников программы лояльности
  • Активность по программе лояльности
  • % гостей, оставивших контакт (телефон/email)
  • Эффективность email/push-рассылок (open rate, конверсия)
  • Кол-во гостей, пришедших по реферальной программе
  • NPS (повторная готовность рекомендовать)
  • % гостей, оставивших отзыв
  • Cohort Retention (1 мес / 3 мес / 6 мес)
Факторы влияния на «Эффективность команды»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по подчинённым за неделю
  • Команда: Администратор Сирия 2, Админ call/доставка, Официанты, Курьеры, Кассиры, Бармены
  • Вход: выручка на сотрудника смены (% плана)
  • Вход: стандарты сервиса (% чек-листа)
  • Вход: Retention по каналам
  • Вход: LC точки (% отклонения от плана)
  • Вход: кол-во ошибок в заказе (% плана)
  • Период: неделя (оперативный)
  • Таргет: ≥85% — зелёная зона
  • Входит в агрегат «Эффективность операции» у Тамары
🏪
Цаболова Тамила
Управляющий · Зерно
0 / 6 метрик
Факторы влияния на «Выручка»:
  • Выручка зала
  • Выручка доставки
  • Выручка кейтеринга / банкетов
  • Средний чек гостя
  • Кол-во гостей в день
  • Кол-во транзакций в день
  • Выручка по дням и слотам
  • Динамика WoW, %
  • Динамика YoY, %
  • Доля выручки новых vs постоянных гостей
  • Выручка на посадочное место
  • Конверсия зашедших в оплативших, %
  • Выполнение плана выручки, %
Факторы влияния на «% положительных отзывов (рейтинг в агрегаторах)»:
  • Рейтинг на Google / Яндекс / 2ГИС
  • % положительных отзывов (4–5 звёзд) на 1000 оценок
  • % негативных отзывов (1–2 звезды)
  • NPS (Net Promoter Score)
  • Тематика позитивных / негативных отзывов
  • Скорость ответа на отзывы, ч
  • Динамика рейтинга (4 нед.)
  • CSAT по внутренним опросам
  • Сравнение с конкурентами
Факторы влияния на «Соблюдение стандартов зала / сервиса, %»:
  • % выполнения чек-листов открытия/закрытия
  • Кол-во жалоб на сервис
  • Результаты Mystery Shopper, балл
  • % чеков с ошибками заказа
  • Время ожидания подачи блюда, мин
  • Кол-во нарушений стандартов по внутренним проверкам
  • Результаты аттестации персонала, %
  • Соблюдение санитарных норм
  • Кол-во инцидентов в зале
Факторы влияния на «Labor Cost (по точке Зерно)»:
  • ФОТ точки / выручка точки × 100, %
  • Labor Cost на 1 гостя
  • SPLH по смене (утро/вечер)
  • Кол-во сотрудников по смене (план vs факт)
  • Переработки и сверхурочные, часов
  • Текучесть персонала точки
Факторы влияния на «Retention / повторные гости»:
  • Retention Rate, %
  • Частота визитов постоянного гостя (раз/мес)
  • Доля постоянных гостей в трафике, %
  • LTV гостя
  • Churn Rate, %
  • Активность программы лояльности
  • Когортное удержание (1 / 3 / 6 мес)
  • NPS
Факторы влияния на «Эффективность команды»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по подчинённым Зерно за неделю
  • Команда: администратор Зерно, официанты, курьеры, бармен, пиццер, кассиры
  • Вход: выручка на сотрудника смены
  • Вход: стандарты сервиса
  • Вход: Retention
  • Вход: Labor Cost точки
  • Период: неделя
  • Таргет: ≥85%
  • Входит в агрегат «Эффективность операции» у Тамары
🏭
Миндзаев Алан
Мастер цеха
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Кол-во полуфабрикатов»:
  • Объём выпуска п/ф по плану (кг / шт)
  • Объём выпуска п/ф факт
  • % выполнения плана производства
  • Выход п/ф из сырья = (вес п/ф / вес сырья) × 100, %
  • Нормативный vs фактический выход п/ф
  • Кол-во позиций п/ф в ассортименте
  • Остатки п/ф на конец смены (наличие «хвостов»)
  • Дефицит п/ф (кол-во позиций, которых не хватило для кухни)
  • Производительность цеха (кг п/ф в час)
  • Кол-во рабочих часов цеха
  • Кол-во сотрудников цеха в смену
  • Время цикла производства одной партии, мин
  • Кол-во партий в день
  • Соответствие объёма п/ф прогнозу спроса (заявки от кухни)
Факторы влияния на «Потери сырья, %»:
  • ФОРМУЛА: (потери в кг / входящее сырьё в кг) × 100 — знаменатель НЕ выручка
  • Потери при первичной обработке (обрезки, кости, шкура), %
  • Потери при термообработке (усадка при варке/жарке), %
  • Потери при порционировании (отклонение от нормы веса), %
  • Списания по сроку хранения (просрочка), кг и руб.
  • Списания по браку (нарушение технологии, порча), кг и руб.
  • Стоимость потерь в рублях
  • Доля потерь в себестоимости п/ф, %
  • Динамика потерь WoW (план/факт)
  • ТОП-5 позиций с наибольшими потерями
  • Причины потерь (нарушение хранения, ошибки нарезки, оборудование)
  • Кол-во актов списания за период
  • Соотношение нормативных и сверхнормативных потерь
Факторы влияния на «Соблюдение технологических карт (кол-во жалоб / возвраты)»:
  • Кол-во жалоб от поваров на качество п/ф за период
  • Кол-во возвратов п/ф из кухни на переработку
  • % партий, принятых с первого раза (без возврата)
  • Отклонение веса п/ф от нормы по тех. карте, г
  • Кол-во нарушений рецептуры (ингредиент, соотношение)
  • Результаты органолептической проверки (вкус, цвет, запах, текстура)
  • Кол-во проверок соответствия тех. картам за период
  • % сотрудников, прошедших инструктаж по тех. картам
  • Кол-во инцидентов несоответствия температурного режима
  • Кол-во ошибок маркировки и хранения п/ф
  • Частота аудита тех. карт (раз/мес)
👨‍🍳
Сапунцова Ксения
Лидер производства · Сирия 1
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Соблюдение технологических и калькуляционных карт, % (качество)»:
  • % блюд, приготовленных строго по тех. карте
  • Отклонение выхода блюда от нормы (г), % позиций в допуске
  • % блюд, прошедших входной контроль качества
  • Кол-во возвратов блюд гостями (причина: качество)
  • Кол-во жалоб на вкус / внешний вид / температуру блюда
  • % сотрудников, прошедших аттестацию по тех. картам
  • Кол-во нарушений выявленных при внутренних аудитах кухни
  • Отклонение себестоимости факт. vs калькуляционная карта (руб.)
  • Кол-во инцидентов несоответствия температурного режима хранения
  • % блюд с корректной маркировкой (дата, состав, вес)
  • Результаты органолептического контроля (балл по шкале)
  • Кол-во несоответствий по санитарным требованиям на кухне
Факторы влияния на «Списания кухни, % от выручки производства»:
  • ФОРМУЛА: стоимость списаний / выручка кухни × 100 — знаменатель выручка (не сырьё!)
  • Объём списаний в кг и руб. по категориям (мясо, рыба, овощи, соусы)
  • Кол-во актов списания за период
  • Списания по истечению срока хранения, руб.
  • Списания из-за ошибки приготовления (пересол, пережарка), руб.
  • Списания из-за возврата гостем, руб.
  • % сверхнормативных списаний от общего объёма
  • Нормативный уровень потерь vs факт
  • ТОП-5 позиций меню с наибольшими потерями
  • Потери при порционировании (расхождение с нормой)
  • Кол-во инцидентов с оборудованием, повлёкших потери
  • Потери при нарушении FIFO
Факторы влияния на «Эффективность команды»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по заготовщикам Сирии 1 за неделю
  • Команда: Мастер цеха, Заготовщики (говядина/соусы/овощи/обжарка/помощники/груши)
  • Веса: Потери 30% / ТК 25% / Выход п/ф 25% / График 20% (черновик)
  • Вход: выход п/ф (% плана по калькуляции)
  • Вход: Потери сырья, % (таргет ≤ нормы)
  • Вход: ТК соблюдение, %
  • Вход: соблюдение графика смен, %
  • Таргет: ≥85% — зелёная зона
  • Период: неделя
  • Входит в агрегат «Эффективность операции» у Тамары
👨‍🍳
Туккаев Артур
Лидер производства · Сирия 2
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Соблюдение технологических и калькуляционных карт, % (качество)»:
  • % блюд, приготовленных строго по тех. карте
  • Отклонение выхода блюда от нормы (г), % позиций в допуске
  • Кол-во возвратов блюд гостями
  • Кол-во жалоб на вкус / внешний вид / температуру
  • % сотрудников, аттестованных по тех. картам
  • Кол-во нарушений при внутренних аудитах кухни
  • Отклонение себестоимости от калькуляционной карты, руб.
  • Результаты органолептического контроля, балл
  • % блюд с корректной маркировкой
  • Соответствие санитарным требованиям
Факторы влияния на «Списания кухни, % от выручки производства»:
  • ФОРМУЛА: стоимость списаний / выручка кухни × 100
  • Объём списаний по категориям (кг и руб.)
  • Списания по истечению срока, руб.
  • Списания из-за ошибок приготовления, руб.
  • Списания из-за возвратов гостей, руб.
  • % сверхнормативных списаний
  • ТОП-5 позиций с наибольшими потерями
  • Потери при нарушении FIFO
  • Потери при порционировании
Факторы влияния на «Эффективность команды»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по заготовщикам Сирии 2 за неделю
  • Команда: заготовщики Сирия 2 (аналогичные функции)
  • Веса: Потери 30% / ТК 25% / Выход п/ф 25% / График 20% (черновик)
  • Вход: выход п/ф (% плана)
  • Вход: Потери сырья, %
  • Вход: ТК соблюдение, %
  • Вход: соблюдение графика смен
  • Таргет: ≥85%
  • Период: неделя
  • Входит в агрегат «Эффективность операции» у Тамары
👨‍🍳
Наниев Ибрагим
Шеф-повар · Зерно
0 / 4 метрик
Факторы влияния на «Соблюдение технологических и калькуляционных карт, % (качество)»:
  • % блюд по рецептуре (случайная выборка за смену)
  • Отклонение выхода от нормы по тех. карте, г
  • Кол-во жалоб гостей на качество блюд
  • Кол-во возвратов блюд (гости / зал)
  • Результат Mystery Shopper по кухне, балл
  • Кол-во нарушений при аудите кухни
  • % сотрудников, аттестованных по тех. картам
  • Отклонение фактической себестоимости от калькуляционной
  • Результат органолептического контроля (балл)
  • Кол-во несоответствий по санитарным нормам
  • Соответствие температурного режима подачи блюд
Факторы влияния на «Food Cost кухни Зерно»:
  • ФОРМУЛА: Food Cost кухни Зерно = себестоимость продуктов кухни Зерно / выручка кухни Зерно × 100
  • Теоретический FC (по калькуляционным картам Зерно)
  • Фактический FC (по списаниям и расходу)
  • Variance = факт − теор (причина потерь)
  • FC % по категориям (рис/рыба/морепродукты для японской кухни)
  • Соблюдение рецептур (выход блюда план vs факт)
  • Порционный контроль (вес порции факт vs норма)
  • Списания по истечению срока хранения
  • Потери при первичной обработке (% обрезков)
  • Потери при термообработке (% усадки)
  • Динамика цен поставщиков по ключевым позициям Зерно
  • Benchmarking FC с нормативом сегмента (японская кухня 28-32%)
  • FC по каналу (зал vs доставка)
Факторы влияния на «Списания кухни, % от выручки производства»:
  • ФОРМУЛА: стоимость списаний / выручка кухни Зерно × 100
  • Объём и стоимость списаний по категориям
  • Списания по истечению срока хранения
  • Списания из-за ошибок приготовления
  • % сверхнормативных потерь
  • Потери при нарушении FIFO
  • ТОП-5 позиций с наибольшими потерями в Зерно
Факторы влияния на «Эффективность команды»:
  • ФОРМУЛА: средневзвешенный % план/факт по поварам Зерно за неделю
  • Команда: повара горячего / холодного / сушисты / пиццер / бармен / кассиры Зерно
  • Вход: FC кухни (% плана)
  • Вход: ТК соблюдение, %
  • Вход: списания кухни, %
  • Вход: время подачи блюда, мин
  • Таргет: ≥85%
  • Период: неделя
  • Входит в агрегат «Эффективность операции» у Тамары
📦
Плиев Артур
Менеджер по закупкам
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Снижение / удержание себестоимости (с доставкой)»:
  • Стоимость закупки сырья + стоимость доставки, руб.
  • Себестоимость с доставкой план vs факт, руб.
  • % отклонения цены закупки от плановой (ценовой variance)
  • Динамика цен поставщиков по ключевым позициям (мес. к мес.)
  • Экономия за счёт переговоров с поставщиками, руб.
  • Доля затрат на доставку в общей себестоимости, %
  • Кол-во альтернативных поставщиков на критические позиции
  • % позиций с задокументированными ценовыми предложениями (тендеры)
  • Кол-во позиций со снижением цены vs прошлый период
  • Индекс цен закупки vs рыночный индекс (инфляция сырья)
  • Среднее время получения КП от поставщика, дней
  • Рекламации по качеству сырья (возвраты поставщику), %
  • Кол-во срывов поставок (влияет на внеплановые дорогие закупки)
Факторы влияния на «OTIF (On-Time In-Full)»:
  • ФОРМУЛА: OTIF = (заказы в срок И полном объёме / все заказы) × 100
  • ТАРГЕТ: ≥95% по ключевой номенклатуре (мясо, овощи, хлеб, рыба для Зерно)
  • OT (On-Time) = % заказов в срок
  • IF (In-Full) = % заказов в полном объёме
  • Кол-во срывов по ключевым поставщикам
  • Ср. задержка поставки при срыве, часов
  • % стоп-листов на кухне из-за срыва поставки
  • Влияние OTIF-срывов на выручку смены (косвенный ущерб)
  • OTIF по категориям (скоропорт vs DLC vs упаковка)
  • OTIF по поставщикам (ранжирование для переговоров)
  • Динамика OTIF WoW (тренд)
  • Страховой запас по критическим позициям, дней
Факторы влияния на «Оборачиваемость склада»:
  • ФОРМУЛА: (средний остаток склада × 30) / себестоимость продаж за месяц = дни на складе
  • ТАРГЕТ скоропорт (мясо, овощи, молочка): 7–14 дней
  • ТАРГЕТ DLC/shelf-stable (соусы, консервы, упаковка): 30–45 дней
  • Оборачиваемость в разах = Расход за период / Средний остаток
  • Кол-во дней запаса по каждой позиции
  • % позиций со сверхнормативным запасом
  • % позиций с нулевым остатком (дефицит)
  • Стоимость замороженных запасов (overstock), руб.
  • Частота пополнения склада (поставки в неделю)
  • Кол-во позиций с просроченным остатком
  • ABC-анализ склада (доля А-товаров в остатках)
  • XYZ-анализ (стабильность потребления)
  • Соответствие фактических остатков учётным (итоги инвентаризации)
  • % позиций, заказанных строго по нормативу заказа
  • Кол-во экстренных (внеплановых) заказов за период
📞
Администратор · Call-центр и Доставка
Подчиняется управляющему точки
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Retention заказов доставки, %»:
  • Retention доставки = % клиентов, сделавших ≥2 заказа за период
  • Частота повторных заказов (раз/мес на клиента)
  • Churn Rate доставки, %
  • % клиентов в программе лояльности
  • LTV клиента доставки
  • Ср. чек повторного заказа vs нового
  • Cohort Retention доставки (1 мес / 3 мес / 6 мес)
  • % клиентов, оставивших контакт
  • Отказы от повторного заказа (причины)
Факторы влияния на «Конверсия обращений → заказы, %»:
  • ФОРМУЛА: кол-во заказов / кол-во входящих обращений × 100
  • Кол-во входящих звонков за смену
  • Кол-во обращений в мессенджерах / приложении
  • % пропущенных звонков
  • Конверсия по каналу (телефон / приложение / WhatsApp)
  • Ср. стоимость обращения (CAC call-центр)
  • Upsell Rate = % заказов с допродажей (доп. блюдо, напиток)
  • Кол-во консультаций без заказа
  • Причины отказа от заказа (анализ)
Факторы влияния на «Время ответа / подъёма трубки, сек»:
  • ТАРГЕТ: ≤20 сек (стандарт для доставки общепита)
  • Среднее время ответа, сек
  • % звонков отвеченных в SLA (≤20 сек)
  • % звонков отвеченных до 40 сек (жёлтая зона)
  • % пропущенных звонков (красная зона)
  • Среднее время ответа в мессенджерах, мин
  • Загрузка оператора (кол-во звонков/час)
  • Соблюдение скрипта (% по контрольным прослушиваниям)
  • NPS по оператору (оценка гостя)
🛵
Курьер (команда доставки, 20 чел)
Сирия 1 (12 чел) + Сирия 2 (8 чел)
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «% своевременных доставок»:
  • ФОРМУЛА: доставок в обещанное гостю время / все доставки × 100
  • ТАРГЕТ: ≥90%
  • Ср. время доставки (от заказа до вручения), мин
  • Ср. время сборки + передачи курьеру, мин
  • Ср. время в пути, мин
  • % задержек по вине кухни vs курьера vs трафика
  • Кол-во доставок на курьера в смену
  • Загрузка курьера, заказов/час
  • Кол-во жалоб гостей на опоздание
  • Температурный режим еды при вручении (горячее / холодное)
Факторы влияния на «Соблюдение стандарта контакта с гостем»:
  • % соблюдения дресс-кода (форма, чистота)
  • Состояние термо-сумки (чистота, укладка)
  • Приветствие по скрипту, %
  • Кол-во жалоб на общение курьера
  • Оценка гостя в приложении (звёзды курьеру)
  • % чаевых от заказа
  • Кол-во возвратов/отказов от заказа по вине курьера
  • Соблюдение маршрута (не отклоняется без причины)
Факторы влияния на «Retention зоны доставки, %»:
  • % повторных заказов от гостей в зоне курьера
  • Ср. чек повторного заказа в зоне
  • Кол-во уникальных клиентов в зоне
  • Конверсия первый заказ → второй (по клиенту)
  • Средняя частота заказов на клиента в зоне
  • LTV клиента доставки
  • Churn Rate зоны
💰
Фин. директор
Администрация · Финансы
0 / 2 метрик
Факторы влияния на «Скорость и корректность упр. отчётности»:
  • ТАРГЕТ: закрытие месяца ≤5 рабочих дней
  • Срок закрытия месяца (факт, дней)
  • % корректности первичных данных (ошибки в разрезах)
  • Кол-во правок после закрытия (признак ошибок)
  • % соблюдения графика подачи отчётов (план/факт)
  • Кол-во автоматизированных отчётов vs ручных
  • Скорость получения данных по точкам (в часах после закрытия дня)
  • Интеграция с кассой / iiko / R_Keeper — % автоматизации
  • Точность бюджета (|план − факт| / план × 100)
  • Кол-во бизнес-запросов на отчёты, закрытых в SLA
Факторы влияния на «Cash Flow контроль»:
  • Свободный денежный поток (FCF), руб.
  • Ликвидность текущая (оборотные активы / кр. обязательства)
  • DSO (Days Sales Outstanding) — дней до поступления денег
  • DPO (Days Payable Outstanding) — дней до оплаты поставщикам
  • Cash Conversion Cycle = DSO + Inventory Days − DPO
  • Остаток на счетах на конец недели
  • Прогноз cash flow на 4 недели вперёд
  • Кол-во кассовых разрывов за период
  • % платежей проведённых в срок
  • Контроль кредитной нагрузки (долг / EBITDA)
📊
Главный бухгалтер
Администрация · Финансы · подчиняется Финдиру
0 / 2 метрик
Факторы влияния на «% безошибочной первички»:
  • ФОРМУЛА: (первичные документы без ошибок / все документы) × 100
  • ТАРГЕТ: ≥98%
  • Кол-во ошибок в первичке за период
  • Типы ошибок (реквизиты, суммы, даты, НДС)
  • % документов в 1С / учётной системе в срок
  • Время проведения документа (от получения до отражения)
  • Кол-во претензий от контрагентов
  • Кол-во уточнённых деклараций
  • % сверок с контрагентами в срок
  • Уровень автоматизации документооборота (ЭДО), %
Факторы влияния на «Срок сдачи отчётности»:
  • % отчётов сданных в срок
  • Кол-во просрочек по отчётности за период
  • Кол-во штрафов / пеней от ИФНС за период
  • Срок подготовки квартальной отчётности, дней
  • % реагирования на требования ИФНС в срок
  • Корректность НДС-декларации (кол-во уточнений)
  • % ведения кадрового учёта в срок
  • Соблюдение сроков по зарплатным налогам
👥
Марина
HR-руководитель
0 / 3 метрик
Факторы влияния на «Скорость найма»:
  • Time-to-Hire = дней от открытия вакансии до выхода кандидата
  • Time-to-Fill = дней от заявки до закрытия вакансии
  • Кол-во открытых вакансий на текущий момент
  • Кол-во закрытых вакансий за период
  • Кол-во дней до первого контакта с кандидатом
  • Воронка найма: кол-во резюме / интервью / офферов / выходов
  • Конверсия воронки найма (% резюме → выход)
  • Кол-во источников кандидатов (hh.ru, соцсети, реферал)
  • % вакансий, закрытых внутренними кандидатами
  • Стоимость найма на 1 сотрудника (Cost-per-Hire)
  • % сотрудников, не прошедших испытательный срок
  • Кол-во выходов без предупреждения (no-show rate)
  • Качество найма (оценка новичка на 30/60/90 день)
Факторы влияния на «Эффективность компании»:
  • ФОРМУЛА: 75% × средневзв. Эффективность команд + 25% × Talent Quality Score
  • Период: квартал (через Talent Review)
  • — БЛОК 1 · Средневзв. Эффективность команд (75%) —
  • Вход: Эффективность операции Тамары
  • Вход: Эффективность команд Алины + Тамилы + Ибрагима + Ксении + Туккаева
  • — БЛОК 2 · Talent Quality Score (25%) —
  • % зелёных в компании (таргет: растёт квартал к кварталу, +3-5 п.п.)
  • % красных (таргет: ≤10% к концу года)
  • Retention зелёных между ассессментами (≥90%)
  • Срок замены красных (медиана ≤1 месяц после PIP)
  • Δ бизнес-результатов после замены (новый сотрудник через 60 дней ≥ медианы жёлтого)
  • Инструмент: Quarterly Talent Review с калибровочной сессией у Арона
  • Бенефит-бар для зелёных (удержание)
  • PIP для красных (1 месяц — ротация)
  • Таргет метрики: ≥85%
Факторы влияния на «% текучести»:
  • Текучесть = (уволенные / среднесписочная численность) × 100, %
  • Текучесть по испытательному сроку отдельно, %
  • Текучесть по должностям (повара / официанты / кассиры)
  • Текучесть по стажу (до 3 мес / 3–6 мес / 6–12 мес)
  • Кол-во увольнений по инициативе сотрудника
  • Кол-во увольнений по инициативе работодателя
  • Причины увольнений (exit-интервью)
  • Стоимость текучести = Cost-per-Hire × кол-во уволенных
  • Влияние текучести на Labor Cost
  • Влияние текучести на качество (ошибки новичков)
  • % сотрудников с повторным трудоустройством (бумеранги)
  • Retention Rate по ключевым должностям (повара, управляющие)
  • Сравнение текучести с нормативом по рынку (HoReCa ~60–80%/год)
📢
Капустян Эвелина
Маркетолог · таргеты: ROAS ≥3, приведённые ≥200/нед
0 / 2 метрик
Факторы влияния на «Кол-во приведённых людей (таргет ≥200/нед)»:
  • ТАРГЕТ: ≥200 новых гостей в неделю (черновик, Маша подтверждает с Эвелиной)
  • Кол-во новых гостей за период (новые уникальные визиты)
  • Кол-во гостей по промо-кодам / акциям
  • Кол-во гостей из таргетированной рекламы (VK, Instagram, TG)
  • Кол-во гостей из органического поиска (Google/Яндекс)
  • Кол-во гостей по реферальной программе
  • Кол-во гостей с агрегаторов (Яндекс Еда, Delivery Club)
  • Кол-во гостей с офлайн-активаций (флаеры, наружная реклама)
  • CPL (Cost Per Lead) = рекламный бюджет / кол-во привлечённых гостей
  • Конверсия из охвата в визит (reach → visit), %
  • Трафик на сайт / меню онлайн (источники)
  • Кол-во подписчиков в соцсетях (динамика)
  • Engagement Rate публикаций
  • Кол-во гостей по email / push-рассылке
  • Вирусный коэффициент (кол-во приведённых рефералами)
Факторы влияния на «ROAS (таргет ≥3)»:
  • ТАРГЕТ: ROAS ≥3 (на каждый вложенный рубль — 3₽ выручки)
  • ROAS = Выручка от рекламы / Рекламные расходы
  • Рекламные расходы по каналам (таргет, контекст, блогеры, наружка)
  • Выручка, атрибутированная каждому каналу, руб.
  • CPA (Cost per Acquisition) = расходы / кол-во новых гостей
  • ROMI = (Выручка − затраты) / затраты × 100, %
  • CTR рекламных объявлений (клики / показы), %
  • CPM (стоимость 1000 показов)
  • CPC (стоимость клика)
  • Конверсия из клика в визит/заказ, %
  • Средний чек гостя, пришедшего по рекламе
  • LTV гостя, привлечённого платным каналом
  • Частотность показов (Frequency)
  • Охват (Reach) уникальных пользователей
  • A/B тест: ROAS по разным креативам/аудиториям
  • Доля рекламных расходов в выручке (Marketing Cost %)
0 метрик выбрано · NSM: —
Fit-score учитывает силу связи метрики с NSM